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家乐福验厂清单 Carrefour验厂审核内容

家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍:   1.营业执照 。   2.组织架构图 。   3.质量体系认证证书 。   4.质量体系内审计划。   5.质量手册 。   6.程序文件。   7.质量体系内审记录:   a. 内审员资格证书。   b. 首末次会议 。   c. 检查表 。   d. 不符合项报告。   e. 内审报告   8.质量体系管理评审计划。   9.质量体系管理评审记录:   a. 管理评审会议记录。   b. 管理评审报告。   c. 决议事项的跟进记录   10.主要生产设备清单。   11.设备保养计划 。   12.设备保养记录。   13.仪器清单 。   14.仪器校准计划 。   15.仪器校准记录: a. 外校报告 。 b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告   16.年度培训计划。   17.培训记录 : a. 签到表。 b. 测试卷。   18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)。   19.新产品设计开发资料:   a. 产品规格书。   b. BOM表 (BOM)。   c. 安规认证证书。   d. 样品检测报告 。   e. 试产记录 。   f. 试产评估报告 。   g. 作业指导书 。   h. 检验标准 。   i. FMEA分析资料 。   j. 产品质量控制计划(QC工程图)。   20.订单评审记录。   21.新供应商资格评定报告。   22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表。   23.原材料采购订单 。   24.原材料规格承认书 。   25.进料检验作业指导书 。   26.进料检验标准 。   27.进料检验样板清单及定期评估记录。   28.进料检验记录 。   29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告。   30.原材料保存周期规定 。   31.原材料过期重检记录 。   32.控制图表及超限处理记录 。   33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录。   34.制程检验标准 。   35.生产作业指导书 。   36.制程检验作业指导书。   37.CPK应用指引 。   38.制程检验记录 :   a. 首件检验记录 。   b. 巡检记录 。   c. 抽检记录。   d. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)。   e. 制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图)   39.停线管理规定及记录 。   40.成品检验作业指导书。   41.成品检验标准 。   42.成品检验记录 。   43.不合格成品处理记录:   a. 返工、返修记录 。   b. 重检记录 。   c. 纠正预防措施报告   44.成品入库单。   45.产品可靠性及环境测试计划及记录。   46.数据分析程序。   47.质量目标统计资料。   48.客户沟通资料 。   49.客户投诉处理程序 。   50.客户投诉处理记录。
[来源:来自网络] [作者:苏州验厂网] [日期:15-12-24]
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