ICTI认证专题-ICTI认证审核报告范例

ICTI审核报告
以下是某厂在今年4月份接受一家公证行ICTI认证审核开出的审核报告:
Item             Audit Finding
3.1無制定停工待料的書面改策
8.4無工人代表與管理層代表過期的溝通會議
8.6無證據顯示工廠管理層對員工在ICTI方面關心的問题提出及改善行动
9.6工场车间没有张贴紧急电话
9.13车间2/F以上的楼层有放货物的区域无张贴承重标示
9.15车间和宿舍无饮水卫生测试报告
10.5-10.63/F Binding车间无应急灯，1/F装配车间有一个出口无安全出口标识
10.73/F Binding车间有消防走火疏散图10.8SMT车间(3/F)有三个出口，但审核时二个出口上锁10.93/F有两门通向SMT车间无“非安全出口”标示
10.10Binding车间有一个出口向内开
10.11工厂没有做宿舍的消防疏散演习，工厂没有详细的消防演习记录及报告
10.163/F SMT车间的胶水未贴粘标识
10.23工厂宿舍楼无避雷针系统，工厂无避雷针的测试报告
10.26工厂没有建立明火作业程序
10.301/F一个焊炉排风槽无风速测试报告
11.3工厂没有指定一名有安全主任记书的人员负责协助健康安全事务11.4没有建立明确的健康安全小组架构
11.8无建立新物料/新机器/新化学品的潜在危害风险评估程序
11.10工厂没有建立外来工作人员的健康安全守则
11.201/F装配车间2个风扇罩间隔大于1/2inch
11.243/F一条焊接拉无空气值量测试报告
11.25工厂没有建立危害能源控制程序
11.27机器开关电源无锁机装置
11.29工厂没有书面的个人防护用品使用工序评估程序
11.31工厂没有个人防护用品的培训记录
11.323/F装配超声波工序无张贴PPE标识
11.351/F装配车间有三个行吊无承重标识
11.47工厂厂区无限速标识
11.50工厂没有将危险化工废料交给有资格的回收商处理
11.52工厂没有焊锔排放口的环保测试报告
11.53工厂没有建立化粪池的定期清理程序
12.4宿舍房间内没有提供个人储物柜
12.14工厂食堂无卫生许可证
12.22工厂无工伤事故统计分析记录
12.26医疗废物无分开存放、无交给当地医院处理
3.8访谈员工证实工厂只有工作满一年的工人提供3天的有薪年假
2.5/2.6/2.7/3.3由于工厂提供的考勤记录与工资记录与生产记录不一致，因而无法确认工时工资是否能达到ICTI的要求

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ICTI关于环境健康与安全的程序文件
1.目的
通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。
2.范围
适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理
3.职责公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责
4.程序
4.1 培训、意识和沟通
4.1.1 公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。
4.1.2 EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。
4.1.3 EHS小组成员应采取召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。
4.1.4 EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“申诉建议处理表”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。
4.2 化学品的控制对公司生产过程涉及到的化学品由EHS安全员负责建立“化学品环境将康与安全控制程序”加以控制。
4.3 事故预防以下各条款所描述内容均有可能导致事故发生，由EHS安全员及EHS小组成员负责对以下内容实施监督。
4.3.1 所有生产岗位员工禁止穿着裙、袍、披肩等宽松服装，对于从事运转机器操作的员工不应留长发和佩戴首饰，以防造成缠绕危险。
4.3.2搬运超重物品应在别人帮助下进行，提升重物的方法要正确（屈膝，保持背部直立），以防扭伤、砸伤。
4.3.3 对于机器的运转部位必须加装防护罩以防接触受伤，风扇叶片必须有可*的防护罩。
4.3.4 所有机器的开机控制电钮均应是绿色，关机控制电钮均应是红色，并应配备紧急开关，以便在轻易、快速地应对紧急情况。
4.3.5 电线、插头、开关、机器的转动部件、安全防护罩等应按照公司设备维修保养制度定期保养。
4.3.6 对易燃液体的使用和搬运和储存区域要保持通风并严禁焰火。
4.3.7 对有害物质应规定正确的使用环境和方法并提供个人防护
4.3.8 对有害能源能源（包括电能、机械能、气能、水能、化学能、以及热能）的控制见《有害能源控制程序》。 4.3.9 根据不同岗位和工种的特性，应配备相应的个人防护设备具体见“个人防护设备使用管理规定表”
4.3.10 对于高于1米的开放式楼梯和开放式楼面应安装栅栏或锁链，以防坠落。
4.4 事故处理
4.4.1 所有事故或事故险象由EHS安全员负责调查，找出事故的直接因和根本原因以确定系统必须的改善之处,并制定改进措施计划。
4.4.2 对发生的事故或事故险象应及时上报，任何人都不得隐瞒。EHS安全员根据事故的性质和责任追究当事人，对涉及重大财产损失或人身安全的事故，应及时上报国家主管部门。
4.5废弃物的处理
4.5.1 废弃物分类公司废弃物分为三类，有害废弃物、可回收废弃物与生活废弃物。
4.5.2废弃物管理
4.5.2.1一般生活废弃物一般生活废弃物由产生部门人员负责分类存放在指定的垃圾桶内后，定期倒到公司垃圾储存区, 由环卫所回收。
4.5.2.2有害废弃物有害废弃物由各产生部门人员负责分类并集中到指定存放地点，委托由环保主管机关核准的有资质的回收站代为清运处理。存放有害废弃物的储藏桶应有桶盖、桶盖箍以及桶塞。确保桶盖、桶盖箍以及桶塞可防止储存桶翻倒时废弃物外泄，并可防止雨水进入。储藏桶外应有标识和警示标志。
4.5.2.3 可回收废弃物
可回收废弃物由有需求单位回收，对涉及到资质的回收单位，由EHS安全员核查其资质。
猎人 17:23:04
把这些保存一下
猎人 17:23:26
ICTI最佳运作模式
- all exit ways / stairs must clear of any objects, even though there is enough room for people pass through.
所有的安全通道/楼梯必须清除障碍物, 即使已经有足够的空间通行。
- Carton paper should not put in any working environment with volatile chemical used, such as prints or gas...it will easily cause self-burnt on the carton paper later on.
纸箱纸不应该和易挥发的化学品堆放在同一工作环境中,例如油漆或气体……这类化学品在包装纸旁很容易引起自燃.
- In the chemical mixing room, the ventilation facility should be installed 1 meter close to the floor for better convulsions; this is because the VOC substances is usually heavier than the air and flowing near the ground. (most of the factories now are with ventilation fan installed on the top of the wall in such area )
在化学品混合车间,通风设备应该安装在离地面1米处以便更好的换气;这是因为有机化合物(VOC)物质通常重于空气并且漂浮在地面附近.(目前大多数工厂把排气扇安装在这些区域的天花板上)
- Auditors should check whether the workers do their spray painting close to the ventilation system or not to ensure no prints emitted towards workers’ direction.
审核员应该检查工人是否*近通风系统进行喷油操作或者确保没有油漆朝向工人方向散发。
- Ask the factory for how long they are going to clean up the inside of the ventilation system..询问工厂多长时间清洁排风系统里- It is not suggested to install the exit sign / mark directly under the emergency light, this is because it is very hard to see through the strong lights if the workers are looking for the exit sign during emergency situation应急灯不要直接安装在逃生标志下方,因为当紧急情况发生时透过强烈的灯光很难看到逃生标志.- By international standards, the type of 1211 fire extinguisher should not be used in any industries due to it may cause harm to ozonosphere in the environment concern. So auditors should remind the factory to use other types of fire extinguisher, like A / B / ABC…
依照国际惯例,1211型号的灭火器不应该在企业中使用因为它可能会导致环境中存在有害气体.因此审核员应该提醒工厂使用其它型号的灭火,像A/B/ABC…
- all chemical substances stored in the workshop even with small amount must be labeled for identification. No chemical substances is stored in the water bottle or food can to avoid incorrect used by workers.
储藏在车间的所有的化学物质即使是很少量也必须贴标签识别。不要用水瓶或食物罐存放化学品，以避免被工人错误使用.
- Workers should always check the safety device before operating the machines in the workshop. This applies to all industries and machine types.
工人应该在操作机器之前经常检查车间的安全设备。这个要求适用所有行业和所有机器类型。